5

행정운영경비

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 목포시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	529,869	4,375	0.83%
일반운영비		1,758	0.33%
여 비		1,958	0.37%
업무추진비		518	0.1%
직무수행경비		141	0.03%
자산취득비		1	0%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	435,648	481,400	519,702	493,762	529,869
기본경비	3,912	4,024	4,025	4,745	4,375
비율	0.9%	0.84	0.77%	0.96%	0.83%

‣ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

5-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 목포시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,512m2이 적어 2016년도 보통교부세 수요액에 영향이 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

목포시 공공청사 보유 면적	목포시 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
6,866	8,378	△1,512	0

▸ ｢2016년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 인건비 집행현황

우리 목포시의 2015년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	529,869	80,421	15.18%
인건비(101)	529,869	65,266	12.32%
직무수행경비(204)		1,737	0.33%
포상금(303)		2,521	0.48%
연금부담금 등 (304)		10,898	2.06%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액(A)	435,648	481,400	519,702	493,762	529,869
인건비(B)	67,889	70,755	72,748	76,340	80,421
인건비비율(B/A)	15.58%	14.7%	14%	15.46%	15.18%

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 목포시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	529,869	606	0.11%
기관운영업무추진비 (203-01)	529,869	281	0.05%
시책추진업무추진비 (203-03)		325	0.06%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’15년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	435,648	481,400	519,702	493,762	529,869
업무추진비	541	600	606	583	606
비율	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.11%

업무추진비 연도별 변화

‘15년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		325,192
	74건 소계	26,254
1월	인터넷 시정홍보 기자단 간담회 등 19건	4,680
1월	제8332부대 탈영병 발생에 따른 현장 검문검색 노고장병 격려금 등	3,800
1월	행사 참가자 임원진 홍보용 지역특산품 구입 2건	1,540
1월	업무추진을 위한 유관기관 간담회등 20건	7,644
1월	시책, 국책사업을 위한 관계자 간담회등 9건	6,191
1월	현업부서 근무자에 대한 격려 및 지원 20건	4,374
1월	산단 활성화 및 홍보를 위한 관계자 간담회	1,975
	65건 소계	18,680
2월	대양산단 조기분양을 위한 간담회 3건	596
2월	시정홍보를 위한 언론관계자 간담회 등 15건	3,004
2월	업무추진을 위한 유관기관 간담회등 8건	3,302
2월	시책, 국책사업을 위한 관계자 간담회등 12건	3,381
2월	홍보용 지역특산품 구입등 4건	5,075
2월	의회위원회 운영방안 협의 8건	939
2월	서산온금지구 사업 활성화를 위한 간담회 등 15건	2,383
	92건 소계	23,901
3월	시책, 국책사업을 위한 관계자 간담회등 12건	2,816
3월	시정홍보를 위한 언론관계자 간담회 등 14건	3,162
3월	업무추진을 위한 유관기관 간담회등 18건	8,044
3월	제319회 임시회 의회 현안업무 협의 9건	1,244
3월	전남문화원연합회 대표자 초청 팸투어 홍보용 지역특산품 구입 9건	3,675
3월	현업부서 근무자에 대한 격려 및 업무추진 18건	3,128
3월	산단 활성화 및 투자를 한 관계자 간담회 등 12건	1,832
	82건 소계	25,509
4월	이충무공 탄신제 행사추진을 위한 기념사업회 임원진과 간담회등 28건	12,902
4월	업무추진을 위한 유관기관 간담회등 10건	2,118
4월	시정홍보를 위한 언론관계자 간담회 등 15건	2,445
4월	부서 근무자에 대한 격려 및 업무추진 25건	3,062
4월	전지훈련 방문에 따른 지역 특산품 구입 등	7,100

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
	93건 소계	29,327
5월	어린이날 기념행사 현장관계자 격려 간담회등 59건	17,128
5월	업무추진을 위한 유관기관 간담회 등 25건	4,159
5월	목포방문 홍보용 증정용품 구입 등	8,040
	70건 소계	21,240
6월	장애인체육대회 참여 선수단 격려 등 49건	15,582
6월	시정홍보를 위한 언론관계자 간담회 등 17건	2,698
6월	시청 방문객을 위한 기념품 구입 등	2,960
	100건 소계	27,504
7월	청년취업 활성화를 위한 유관기관 업무협약 체결에 따른 관계자 간담회등 42건	14,932
7월	시정홍보를 위한 언론관계자 간담회 등 25건	3,430
7월	영호남 세라믹산업 대표자 투자환경 설명회 지역 특산품 구입 둥	6,142
	72건 소계	19,771
8월	목포항구축제 추진위원 및 관계자 간담회 등 57건	12,427
8월	제321회 정례회 의회 운영 협의 11건	1,342
8월	목포항구축제 자매도시 영주시 등 방문단 지역특산품 구입 둥	6,000
	106건 소계	41,047
9월	추석명절 사회복지시설 위문 시설관계자등과 간담회 등 50건	21,077
9월	인터넷 시정홍보 기자단 간담회 등 24건	4,584
9월	제17회 우호제휴항 국제 네트워크 목포총회 개최 방문단 기념품 구입 등	15,386
	74건 소계	25,535
10월	일자리 바다 해양수산 취업 박람회 주요참석자 및 관계자 오찬등 38	12,086
10월	시청간부공무원과 경찰관계자 업무협조 간담회	1,270
10월	제53회 시민의 날 행사 국제자매도시 일본벳부시 방문단 기념품 구입 등	12,179
	73건 소계	27,663
11월	2015 전남 서남권 중장년 취업박람회 개최에 따른 참여간담회 등39건	12,359
11월	대양산단 조기분양을 위한 지역특산품 구입 등	15,394
	139건 소계	38,763
12월	시정 및 시책사업 홍보를 위한 관계자와의 간담회 경비 집행 등 32건	9,619
12월	의회운영방안 협의 등 30건	3,628
12월	도시재생선도지역사업 활성화를 위한 간담회등 5건	1,463
12월	남진야시장 개장식 현장관계와 간담회 등	24,053

5-5. 국외여비 집행현황

2015년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
2.5~2.6	전남일보사 주관 홍보담당 국외연수	일본	1	1
2.21~3.1	국제문화교류 증진	체코	1	3
3.8~3.13	축제기획 업무능력 향상	일본	1	2
4.5~4.15	동유럽 관광사업 벤치마킹	모스크바외	15	45
4.7~4.17	시의원 연수 수행 및 시 현안업무 벤치마킹	그리스외	3	10
4.20~4.25	쌀 산업 현황조사	중국	1	2
4.20~4.25	새로운 아이디어 창출 및 시책도모	일본	1	1.6
4.23~4.30	행복e음 핵심요원 국외연수	독일외	1	1.2
4.26~5.3	미국박물관 협회 및 Field trip	미국	1	0	협회부담
5.11~5.21	제18기 중견간부 양성과정 국외연수	노르웨이외	4	21.8
5.24~5.30	우호교류 협정 체결 및 투자설명회 개최	중국	4	8.7
5.26~5.30	우호교류 협정 체결 및 투자설명회 개최	중국	3	6.7	단체장
5.27~6.4	해외 보육정책 연수	호주외	1	3.9
5.16~5.22	전남 서남부권 의회 의장 협의회 수행	인도	1	2.2
6.14~6.23	2015 지방의회 관계공무원 해외연수	오스트리아외	1	4.7
6.3~6.10	민관협력 활성화사업 지자체 담당자 해외 연수	독일외	1	3.7
8.30~9.10	해외행정 및 관광정책 활성화 방안 견학	그리스외	8	24
8.14~8.18	2015 국제 레저관광 엑스포 참가 및 우리시 홍보관운영	중국	4	6.3
9.10~9.21	유럽 자연환경 마케팅 방안 견학	독일외	5	15
10.1~10.8	건강증진사업 지석함양 및 우수사례 벤치마킹	노르웨이외	1	3.9
10.2~10.10	국제상업영상 박람회 참가	프랑스	2	7.9

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
10.4~10.7	도시재생정책과 해상케이블카 설치, 운영분야 견학 및 논의	일본	2	2.1
10.19~10.29	제19기 중견간부양성과정 국외연수	미국외	4	22
10.9~10.12	벳부시 마라톤대회 출전 선수단 인솔	일본	1	0.8
10.12~10.17	중소도시의 도시재생과 문화개발 선진지 연수	일본	2	3.5
10.29~11.1	한․중 스포츠교류 및 민간분야 교류 활성화	중국	3	3.1
11.1~11.5	해상케이블카 설치사업 관련 선진지 국외연수	싱가포르	3	6.6
11.18~11.27	지역발전 정책개발을 우한 국외연수	덴마크외	1	5
12.9~12.18	지역발전사업 우수사례 대상자 국외연수	미국, 멕시코	1	4.9
12.16~12.19	대중국 목포항 포트세일 추진	중국	3	2.4

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

※ 국외출장(국외여비 집행)에 대하여 기재(지방의회 국외여비 제외), 단체장 포함 시 비고란에 반드시 표시

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 목포시의 2015년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
529,869	1,065	0.2%	22	48,411

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’15년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액	435,648	481,400	519,702	493,762	529,869
의회경비	1,064	1,018	1,045	986	1,065
의원 정수	22	22	22	22	22
세출대비 의회경비 비율	0.24%	0.21%	0.20%	0.20%	0.20%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,365	46,257	47,496	44,820	48,411

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
45	22	2,055

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2015.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
4.5~4.15	해상케이블카 도입, 전통시장, 도시재생분야 벤치마킹 사례수집	그리스 터키	13(2)	31,460
4.20~4.24	해상케이블카, 전통시장, 도시재생분야 벤치마킹 자료수집	일본	6(1)	11,322
8.30~9.7	전국지방여성의원네트워크 주관 스웨덴, 에스토니아 사회복지 분야 우수사례 벤치마킹	스웨덴,에스토니아	1(0)	2,420

※ 2015년도 국외여비로 집행한 국외출장에 대하여 기재, 총 출장인원에는 지방의원수를 반드시 기재하고 동행한 공무원 등 포함

5-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2015년 우리 목포시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,583	529,869	1,610	0.30	1,017

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’15년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’15년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
대상인원 (A)	1,533	1,550	1,565	1,595	1,583
세출결산액 (B)	435,648	481,400	519,702	493,762	529,869
맞춤형 복지비 (C)	1,507	1,690	1,678	1,632	1,610
비율(C/B)	0.35	0.35	0.32	0.33	0.3
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	983	1,090	1,073	1,023	1,017

☞ 맞춤형 복지비 집행액은 세출결산액 5,298억원중 1,610백만원 0.3%에 해당이며, 1인당 평균 배정액은 1,017천원입니다.

맞춤형복지비 연도별 비교

☞ 2015년도 맞춤형 복지비는 전년대비 22백만원(1.3%) 감소한 1,610백만원입니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 목포시에서 2015년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	51,567	13,378	25.94%
시설비 (401-01)	51,306	13,343	26.01%
감리비 (401-02)	167	0	0%
시설부대비 (401-03)	94	34	36.62%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

※ ’15년 결산결과 시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비에 대한 지출원인행위액 총액(11~12월)을 기재, 지출원인행위부, 회계지출프로그램으로 확인･작성

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2011	2012	2013	2014	2015
세출결산액 (A)	74,808	95,277	77,074	62,476	51,567
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	13,179	14,576	19,062	12,027	13,378
비율(B/A)	17.62%	15.30%	24.73%	19.25%	25.94%

연말지출비율 연도별 변화

☞ 출납폐쇄기간 단축에 따른 연말 집행액 증가

5-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 목포시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2014연말 체납누계액(A)	2015연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	12,781	14,089	1,308
지방세	9,954	11,474	1,520
세외수입	2,827	2,615	△212

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 주요 체납내역 및 징수전망 등 설명

- 경제성장률 둔화 및 가계부채 증가에 따라 징수여건 악화 전망

- 지방세 및 세외수입 체납자에 대한 강력한 체납처분 및 행정제재를 통해 체납징수 목표 달성에 총력

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2011	2012	2013	2014	2015
합 계	12,355	12,952	12,791	12,781	14,089
지방세	9,855	10,061	9,745	9,954	11,474
세외수입	2,500	2,891	3,046	2,827	2,615

체납액 유사 지방자치단체와 비교

☞ 체납액 적극 징수노력으로 2015년말 14,089백만으로 동종자치단체 평균 22,116백만원보다 8,027백만원이 적은 규모이며, 체납액 징수에 최선을 다하고 있습니다.

5-11. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 목포시의 2015회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2015년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			2,350	750	750	750
제1금고	기업은행	‘14.01.01~ ’16.12.31.	1,700	550	550	550 (2015. 3월)
제2금고	광주은행	‘14.01.01~ ’16.12.31.	150	50	50	50 (2015. 3월)
제3금고	농협은행	‘14.01.01~ ’16.12.31.	500	150	150	150 (3년간 분할납부)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2015년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
	해		당		없		음

※ 세출예산에 편성한 경우 작성